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“暫估入賬”被查，補稅+罰款1350萬！錯用“暫估”可能引來牢獄之災！

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“暫估入賬”被查，補稅+罰款1350萬！錯用“暫估”可能引來牢獄之災！
更新時間：2023-07-21 09:38   已閱讀：801次


最近看稅務局稽查通告，發(fā)現(xiàn)膽子大的會計真是多。東莞有家企業(yè)，能在沒有任何原始單據(jù)的情況下暫估入賬，也不調(diào)整，直接就進行企業(yè)所得稅匯算清繳。

01

“暫估入賬”被查

補稅+罰款1350萬

違法事實：

經(jīng)對你單位2017年1月1日至2018年12月31日的工程結(jié)算成本明細賬等資料進行核查，發(fā)現(xiàn)你單位2017年度和2018年度的“工程結(jié)算成本-暫估”明細賬記載2017年度列支成本8771437.50元、2018年度列支成本27019226.96元，摘要內(nèi)容為暫估材料、暫估成本，相關(guān)成本記賬憑證中沒有附任何原始單據(jù)。（暫估成本入賬無任何原始憑證）

我局于2022年6月7日向你單位發(fā)出《稅務事項通知書》（東稅稽稅通〔2022〕151號），限期要求你單位提供 “工程結(jié)算成本-暫估”相關(guān)的合同、結(jié)算書、付款憑證、發(fā)票及能證明對應成本列支真實性、有效性的單據(jù)材料，并查核和說明在2017年度、2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳期間是否有取得合法憑證和在當年度及以后年度是否有進行過納稅調(diào)整。（稅務局要求提供憑證）

你單位書面回復稱暫估成本主要是個人承包和個人供貨項目，在未取得發(fā)票情況下你單位以借款的方式支付了部分工程款，賬務核算為暫估應付賬款，大部分暫估成本已在次年5月沖銷。（企業(yè)答復，我們也沒憑證，都是面向個人付款，已經(jīng)沖銷了



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